中共湘乡市委办公室2023年部门预算公开说明

中共湘乡市委办公室2023年部门预算公开说明

 

 

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

 

 

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

 

7、一般公共预算支出表

8、2022年一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算支出表-工资福利支出（按政府经济分类）

10、一般公共预算支出表-工资福利（按部门经济分类）

11、一般公共预算支出表-对个人家庭（按政府经济分类）

12、一般公共预算支出表-对个人家庭（按部门经济分类）

13、一般公共预算支出表-商品服务（按政府经济分类）

14、一般公共预算支出表-商品服务（按部门经济分类）

15、一般公共预算三公经费支出

16、政府性基金预算支出情况表

17、政府性基金（政府预算）

18、政府性基金（部门预算）

19、国有资产经营预算

20、财政专户管理资金

21、专项清单

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

 

 

 

1、负责各级党委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要指示、批示贯彻落实情况的督查检查工作；负责市委及市委各部门年度督查检查考核计划的归口审核和全市性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施；组织办理党代表提案、人大代表有关建议、政协委员有关提案。

2、围绕落实党对一切工作的领导，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，按照市委工作部署，对涉及全市经济社会发展等全局性重大问题进行调查研究，为市委科学决策提供参谋服务。

3、负责党内规范性文件的审核、备案、清理，协调市委法律顾问服务相关工作。

4、负责市委文件和市委领导重要文稿的综合调研、起草、校核、印发工作；负责文书处理、档案管理和开发利用工作；负责统筹、指导、督促全市党组织重大事项报告工作；负责以市委名义向上级党委请示报告工作的归口、把关工作。

5、及时、准确、全面向省委、湘潭市委报送信息。

6、归口办理市直机关各单位和各人民团体党委（党组）、乡镇（街道）党（工）委和大中型企业党委向市委的请示，提出拟办意见并报市委。

7、负责市委会议的协调组织和会务服务；负责协调服务市委领导的公务活动，办理市委领导同志交办事项。

8、负责市委、市人大、市政府、市政协等领导机关重大活动的统筹协调服务工作；统筹做好上级来客和重要宾客接待工作。

9、负责市委值班工作，协助处理市直机关各单位党委（党组）、各乡镇（街道）党（工）委及其他单位报告的重要事项。

10、贯彻落实中央关于密码工作的方针、政策和省委、湘潭市委、市委关于密码工作的部署要求，负责全市党政机要通信和密码管理；负责全市商用密码管理；负责各级党委文件和规定范围内的机要件的分发传递工作；负责全市电子政务内网规划、建设和管理；负责全市电子文件管理工作；协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进、市直单位信息化建设项目前置审查工作；负责对全市贯彻执行保密法律法规的情况进行检查指导；负责全市保密法治宣传教育，组织开展全市保密工作调研、培训和保密法规咨询、服务工作；依法查处失泄密案件。

11、负责党政专用通信网的规划、建设、管理、维护、保障和服务工作。

12、贯彻执行党和政府关于档案工作的方针、政策及法规；负责全市档案工作的规划、检查、管理、组织、协调、监督、指导，开展全市档案法规宣传教育，根据《档案法》，进行执法监督，依法查处档案违法行为。

13、贯彻执行党和国家外事工作方针、政策、法规以及市委、市政府关于外事工作的部署要求；制定全市外事工作发展规划；负责市委外事工作委员会日常工作；归口管理全市因公出国（境）工作；协调处理全市重大涉外事务；负责全市与外国开展友好城市交流工作。

14、贯彻执行党和国家港澳工作方针、政策、法规；管理全市港澳事务和因公赴港澳工作；依法维护在本市港澳同胞及其眷属的合法权益；组织协调保护港澳同胞在本市投资企业的合法权益。

15、贯彻执行党和国家的对台方针、政策和各项涉台法律法规；管理全市涉台事务，组织、指导、管理、协调市直各单位和各乡镇（街道）的对台工作；组织管理全市的重大涉台活动，指导处理重大涉台事件；承担全市因公应邀赴台团组的指导、服务工作；负责市委对台工作领导小组的日常工作。

16、贯彻落实中央、省委、湘潭市委、市委经济工作决策部署，负责处理市委财经委员会的日常事务，负责筹备市委财经委员会会议、经济形势分析会等重要会议。了解、掌握全市经济社会发展中的重要情况以及省内外经济动态，及时做出反应；组织研判全市经济形势，研究提出全市年度经济发展的思路、重点、举措。

17、负责汇总提出市委全面深化改革委员会工作要点，研究处理有关方面提出的重要改革事项，负责各专项小组和各部门单位全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动。

18、负责全市党委办公室系统业务指导及办公自动化、信息化建设。

19、完成市委交办的其他任务。

 （二）机构设置

本部门共有编制人数44人，实有人数41人，内设股室16个，另有内网中心（事业副科级）一个归口管理事业单位。

二、部门预算单位构成

 

中共湘乡市委办公室部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算862.69万元，其中，一般公共预算拨款收入862.69万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少307.7万元，主要原因是创新发展研究中心财务独立，预算分开核算。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算862.69万元，其中：一般公共服务支出758.52万元；社会保障和就业支出45.65万元；卫生健康支出24.25万元；住房保障支出34.26万元。支出较去年减少307.7万元，主要原因是创新发展研究中心财务独立，预算分开核算。

四、一般公共预算拨款支出

 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算862.69万元，其中：一般公共服务支出758.52万元，占87.93%；社会保障和就业支出45.65万元，占5.29%；卫生健康支出24.25万元，占2.81%；住房保障支出34.26万元，占3.97%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算506.69万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算356万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出356万元，主要用于部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：办公室系统干部能力提升培训及技能比武竞赛支出25万元，主要用于负责全市党委办公室系统业务指导及办公自动化、信息化建设等方面；电子政务内网服务中心支出28万元，主要用于负责党政专用通信网的规划、建设、管理、维护、保障和服务工作等方面；调研员专项支出4万元，主要用于调研员日常开展相关工作等方面；督查工作支出15万元，主要用于负责各级党委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要指示、批示贯彻落实情况的监督检查工作等方面；对外联络支出28万元，主要用于负责市委、市人大、市政府、市政协等领导机关重大活动的统筹协调服务工作等方面；机要保密、密码通讯支出25万元，主要用于负责全市信息安全中的密码保障工作、失泄密事件查处，全市密码及密码通信设备的管理等方面；全市性、专项性、经常性会议专项支出110万元，主要用于负责党代会、市委经济工作会议、市委常委会、务虚工作会、市委全会、党务工作会、财经委员会会议和市委安排的其他全市性中心工作会议的组织实施、资料印刷、后勤保障、接待等工作方面；深改工作支出22万元，主要用于负责汇总提出市委全面深化改革委员会工作要点，研究处理有关方面提出的重要改革事项，负责各专项小组和各部门单位全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动等方面；数字化档案、档案执法工作支出3万元，主要用于贯彻执行党和政府关于档案工作的方针、政策及法规；负责全市档案工作的规划、检查、管理、组织、协调、监督、指导，开展全市档案法规宣传教育，根据《档案法》，进行执法监督，依法查处档案违法行为等方面；外事、港澳、台湾工作支出20万元，主要用于贯彻执行党和国家外事工作方针、政策、法规以及市委、市政府关于外事工作的部署要求；制定全市外事工作发展规划；负责市委外事工作委员会日常工作；归口管理全市因公出国（境）工作；协调处理全市重大涉外事务；负责全市与外国开展友好城市交流工作。贯彻执行党和国家港澳工作方针、政策、法规；管理全市港澳事务和因公赴港澳工作；依法维护在本市港澳同胞及其眷属的合法权益；组织协调保护港澳同胞在本市投资企业的合法权益。贯彻执行党和国家的对台方针、政策和各项涉台法律法规；管理全市涉台事务，组织、指导、管理、协调市直各单位和各乡镇（街道）的对台工作；组织管理全市的重大涉台活动，指导处理重大涉台事件；承担全市因公应邀赴台团组的指导、服务工作；负责市委对台工作领导小组的日常工作等方面；宣传工作支出28万元，主要用于坚持团结稳定鼓劲、正面宣传各级党委的精神、政策、方针等方面；政策研究专项支出20万元，主要用于围绕市委重大决策部署、中心工作和领导交办的课题开展调查研究，提出决策参谋建议；指导协调基层单位开展调查研究，组织全市性专题调研活动等方面；重大项目招商支出28万元，主要用于统筹做好全市性重大项目招商引资和重要宾客接待工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

 

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费支出104.83万元，比上年预算减少18.08万元，下降14.71%，主要原因是创新发展研究中心财务独立，预算分开核算。

 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为22.4万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费14.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14.4万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少12万元，主要是公务接待费减少12万。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额129万元，其中，货物类采购预算104万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算25万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为862.69万元，其中，基本支出506.69万元，项目支出356万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

 

 

 

 

第二部分 2023年部门预算表

101001__中共湘乡市委办公室部门预算公开表 (1).xlsx